PAGAMENTO DE DESPESAS
Data Empenho Nº Favorecido Despesa Conta Bancária Valor
#
03/01/2018 3 61600839000155 CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA - CIEE SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 450001172 R$ 23.737,76
03/01/2018 3 61600839000155 CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA - CIEE SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 450001172 R$ 23.737,76
03/01/2018 2 02420128000130 COM4 INFORMATICA LTDA - ME OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5079829 R$ 1.997,35
03/01/2018 2 02420128000130 COM4 INFORMATICA LTDA - ME OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5079829 R$ 1.997,35
03/01/2018 2 02420128000130 COM4 INFORMATICA LTDA - ME OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5079829 R$ 1.997,35
03/01/2018 2 02420128000130 COM4 INFORMATICA LTDA - ME OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5079829 R$ 1.997,35
03/01/2018 3 61600839000155 CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA - CIEE SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 450001172 R$ 23.737,76
03/01/2018 3 61600839000155 CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA - CIEE SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 450001172 R$ 23.737,76
08/01/2018 7/1 33050196000188 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 000000000000000 0 R$ 10.549,64
08/01/2018 4 02010662890 CLOVIS SUAVE OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO 450001110 R$ 2.500,00
08/01/2018 7/1 33050196000188 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 000000000000000 0 R$ 10.549,64
08/01/2018 7/1 33050196000188 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 000000000000000 0 R$ 10.549,64
08/01/2018 4 02010662890 CLOVIS SUAVE OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO 450001110 R$ 2.500,00
08/01/2018 7/1 33050196000188 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 000000000000000 0 R$ 10.549,64
08/01/2018 4 02010662890 CLOVIS SUAVE OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO 450001110 R$ 2.500,00
08/01/2018 4 02010662890 CLOVIS SUAVE OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO 450001110 R$ 2.500,00
09/01/2018 115 45231016000577 RIBEIRAO DIESEL S.A. VEICULOS FRANCA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 5079829 R$ 993,00
09/01/2018 114 45231016000577 RIBEIRAO DIESEL S.A. VEICULOS FRANCA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 5079829 R$ 607,00
09/01/2018 115 45231016000577 RIBEIRAO DIESEL S.A. VEICULOS FRANCA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 5079829 R$ 993,00
09/01/2018 114 45231016000577 RIBEIRAO DIESEL S.A. VEICULOS FRANCA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 5079829 R$ 607,00
09/01/2018 114 45231016000577 RIBEIRAO DIESEL S.A. VEICULOS FRANCA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 5079829 R$ 607,00
09/01/2018 115 45231016000577 RIBEIRAO DIESEL S.A. VEICULOS FRANCA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 5079829 R$ 993,00
09/01/2018 115 45231016000577 RIBEIRAO DIESEL S.A. VEICULOS FRANCA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 5079829 R$ 993,00
09/01/2018 114 45231016000577 RIBEIRAO DIESEL S.A. VEICULOS FRANCA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 5079829 R$ 607,00
10/01/2018 64 45309606000141 UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED.HOSP. CENTRO SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 450001172 R$ 1.043,48
10/01/2018 66 45309606000141 UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED.HOSP. CENTRO SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 450001172 R$ 1.403,30
10/01/2018 73 45309606000141 UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED.HOSP. CENTRO SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 450001172 R$ 22.540,18
10/01/2018 9/1 05394873844 ELIANE MARIA ROCHA LIMA DE OLIVEIRA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD 147 R$ 750,00
10/01/2018 74 45309606000141 UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED.HOSP. CENTRO SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 450001172 R$ 14.099,82
10/01/2018 72 45309606000141 UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED.HOSP. CENTRO SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 450001172 R$ 503,75
Páginas 1 / 499


Página Expirada!

Página Expirada!