Empenho Nº: 00083

Data Empenho: 05/01/2016
Tipo de Empenho: ORDINÁRIO
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
Unidade Orçamentária: 020200 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 020202 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
Favorecido: 19.***.***/****-88 CELSO MATHIAS DIAS FILHO ME
Valor Pagamento: R$ 1.000,00   
 
Despesa: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO
Programa: 0002 SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO
Ação: 2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 
Processo Nº:
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM COM COMBUSTIVEIS, ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIOS E HOSPEDAGEM A SERVIÇOS DO MUNICIPIO.


Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
05/01/2016RECIBO
R$ 1.000,00


Data PagtoConta bancária
Valor Pago
08/01/2016450001110
R$ 1.000,00
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