PAGAMENTO DE DESPESAS

Data Empenho Nº Favorecido Despesa Conta Bancária Valor
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04/01/2019 122/1 33050196000188 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 000000000000000 0 R$ 9.830,67
07/01/2019 127 07467445000125 SUCESSO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE TAPECARIA E PERFURACAO LTDA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 5079829 R$ 1.700,00
10/01/2019 83 45318581000142 FOLHA PAGAMENTO FERIAS ABONO PECUNIARIO 450001172 R$ 2.291,85
10/01/2019 85 45318581000142 FOLHA PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALÁRIOS 450001172 R$ 2.203,70
10/01/2019 84 45318581000142 FOLHA PAGAMENTO FERIAS ABONO PECUNIARIO 450001172 R$ 4.407,40
10/01/2019 82 45318581000142 FOLHA PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALÁRIOS 450001172 R$ 11.459,27
10/01/2019 87 45318581000142 FOLHA PAGAMENTO FERIAS ABONO PECUNIARIO 450001172 R$ 1.832,93
10/01/2019 121/3 02444258000102 PASEP SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 100865 X R$ 125,35
10/01/2019 86 45318581000142 FOLHA PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALÁRIOS 450001172 R$ 3.665,87
10/01/2019 121/2 02444258000102 PASEP SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 731617 R$ 3.215,45
11/01/2019 51 33050196000188 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 5079829 R$ 1.698,12
11/01/2019 54 00260271000186 A.S. GUERRA FRANCA-ME FESTIVIDADES E HOMENAGENS 450001110 R$ 800,00
11/01/2019 49 33050196000188 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 5079829 R$ 1.405,81
11/01/2019 45 33050196000188 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 5079829 R$ 226,93
11/01/2019 46 33050196000188 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 5079829 R$ 196,12
11/01/2019 50 33050196000188 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 5079829 R$ 1.498,21
11/01/2019 47 33050196000188 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 5079829 R$ 214,98
11/01/2019 48 33050196000188 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 5079829 R$ 1.851,45
11/01/2019 121/4 02444258000102 PASEP SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 387045 R$ 34,93
11/01/2019 52 33050196000188 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 5079829 R$ 1.513,81
14/01/2019 98 45318581000142 FOLHA PAGAMENTO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 450001172 R$ 38,16
14/01/2019 96 45318581000142 FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 450001172 R$ 856,17
14/01/2019 97 45318581000142 FOLHA PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 450001172 R$ 62,00
14/01/2019 95 45318581000142 FOLHA PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALÁRIOS 450001172 R$ 2.688,53
14/01/2019 119/1 000000000000000100 FUNDO DE GARANTIA E TEMPO DE SERVICO AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM GOVERNOS - FGTS PARCELADO 5079829 R$ 42.915,86
15/01/2019 103 45318581000142 FOLHA PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 450001172 R$ 800,00
15/01/2019 101 45318581000142 FOLHA PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 450001172 R$ 800,00
15/01/2019 102 45318581000142 FOLHA PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 450001172 R$ 2.200,00
15/01/2019 104 45318581000142 FOLHA PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 450001172 R$ 800,00
15/01/2019 105 45318581000142 FOLHA PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 450001172 R$ 900,00
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