PAGAMENTO DE DESPESAS
Data Empenho Nº Favorecido Despesa Conta Bancária Valor
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03/01/2018 2 02420128000130 COM4 INFORMATICA LTDA - ME OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5079829 R$ 1.997,35
03/01/2018 3 61600839000155 CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA - CIEE SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 450001172 R$ 23.737,76
08/01/2018 4 02010662890 CLOVIS SUAVE OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO 450001110 R$ 2.500,00
08/01/2018 7/1 33050196000188 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 000000000000000 0 R$ 10.549,64
09/01/2018 115 45231016000577 RIBEIRAO DIESEL S.A. VEICULOS FRANCA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 5079829 R$ 993,00
09/01/2018 114 45231016000577 RIBEIRAO DIESEL S.A. VEICULOS FRANCA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 5079829 R$ 607,00
10/01/2018 73 45309606000141 UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED.HOSP. CENTRO SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 450001172 R$ 22.540,18
10/01/2018 65 45309606000141 UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED.HOSP. CENTRO SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 450001172 R$ 2.374,82
10/01/2018 6/4 02444258000102 PASEP SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 286443 R$ 14,45
10/01/2018 70 45309606000141 UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED.HOSP. CENTRO SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 450001172 R$ 349,54
10/01/2018 69 45309606000141 UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED.HOSP. CENTRO SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 450001172 R$ 1.094,88
10/01/2018 6/3 02444258000102 PASEP SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 100865 X R$ 485,05
10/01/2018 9/1 05394873844 ELIANE MARIA ROCHA LIMA DE OLIVEIRA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD 147 R$ 750,00
10/01/2018 66 45309606000141 UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED.HOSP. CENTRO SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 450001172 R$ 1.403,30
10/01/2018 74 45309606000141 UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED.HOSP. CENTRO SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 450001172 R$ 14.099,82
10/01/2018 6/2 02444258000102 PASEP SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 731617 R$ 2.691,34
10/01/2018 68 45309606000141 UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED.HOSP. CENTRO SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 450001172 R$ 570,57
10/01/2018 72 45309606000141 UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED.HOSP. CENTRO SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 450001172 R$ 503,75
10/01/2018 67 45309606000141 UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED.HOSP. CENTRO SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 450001172 R$ 4.035,12
10/01/2018 64 45309606000141 UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED.HOSP. CENTRO SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 450001172 R$ 1.043,48
10/01/2018 71 45309606000141 UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED.HOSP. CENTRO SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 450001172 R$ 3.387,45
11/01/2018 6/5 02444258000102 PASEP SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 387045 R$ 68,97
12/01/2018 23 000000000000000100 FUNDO DE GARANTIA E TEMPO DE SERVICO AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM GOVERNOS - FGTS PARCELADO 3005356 R$ 38.594,58
12/01/2018 10 29563994892 KATIA RODRIGUES AMARO OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 5079829 R$ 632,50
15/01/2018 14 02071093000170 COLIFRAN - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELLI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5079829 R$ 1.900,00
15/01/2018 15 02071093000170 COLIFRAN - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELLI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5079829 R$ 3.318,16
16/01/2018 134 45318581000142 FOLHA PAGAMENTO FERIAS ABONO PECUNIARIO 450001172 R$ 1.766,66
16/01/2018 137 45318581000142 FOLHA PAGAMENTO FERIAS ABONO PECUNIARIO 450001172 R$ 482,47
16/01/2018 135 45318581000142 FOLHA PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALÁRIOS 450001172 R$ 1.177,77
16/01/2018 136 45318581000142 FOLHA PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALÁRIOS 450001172 R$ 6.139,32
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