EMPENHOS RESTOS A PAGAR
Data Empenho Nº Favorecido Despesa
Valor
#
01/01/2017 5695/2 45318581000142 TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 319011 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4,50
01/01/2017 5695/1 45318581000142 TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 319011 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.362,12
09/01/2017 5729/1 29979036034711 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS 319013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 321,37
09/01/2017 5729/2 29979036034711 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS 319013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.337,63
14/02/2017 2685/1 53723870000155 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA 339039 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 165,31
23/02/2017 5514/1 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A. 339039 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 450,75
13/03/2017 2685/2 53723870000155 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA 339039 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 6.176,14
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