EMPENHOS RESTOS A PAGAR
Data Empenho Nº Favorecido Despesa
Valor
#
01/01/2017 5695/1 45318581000142 TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 319011 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL R$ 2.362,12
01/01/2017 5695/2 45318581000142 TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 319011 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL R$ 4,50
09/01/2017 5729/2 29979036034711 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS 319013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS R$ 1.337,63
09/01/2017 5729/1 29979036034711 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS 319013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS R$ 321,37
14/02/2017 5514/2 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A. 339039 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES R$ 1.326,96
14/02/2017 2685/1 53723870000155 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA 339039 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS R$ 165,31
23/02/2017 5514/1 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A. 339039 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES R$ 450,75
13/03/2017 2685/2 53723870000155 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA 339039 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS R$ 6.176,14
  • 1
Páginas 1 / 1


Aguarde...
Página Expirada!

Página Expirada!