Empenho Nº: 00177
Data Empenho: 10/01/2020
Tipo de Empenho: ORDINÁRIO
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
Unidade Gestora: 020901 ENCARGOS GERAIS
CPF/CNPJ: 29.***.***/****-11
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
Valor Empenhado: R$ 23.518,43   
 
Despesa: 46907101001 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Programa: 0016 ENCARGOS DA DÍVIDA MUNICIPAL
Ação: 2021 SERVIÇOS DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA POR CONTRATO -inss
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-Função: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: OUTROS NÃO APLICÁVEL
Contrato Nº: 60892017
Convênio Nº:
REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS A PAGAR NO EXERCICIO DE 2020.

Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
30/03/2020DARF
R$ 11.408,05
21/02/2020darf
R$ 11.408,05
20/02/2020INSS
R$ 5.704,02
20/01/2020darf
R$ 5.704,02
28/01/2020darf
R$ 11.408,05
30/03/2020INSS
R$ 5.704,02
23/04/2020DARF
R$ 11.647,37
09/04/2020DARF
R$ 5.823,68
27/05/2020DARF 29-05-2020
R$ 11.647,37
10/06/2020DARF
R$ 11.647,37
21/07/2020DARF
R$ 11.647,37
12/08/2020darf
R$ 11.647,37
09/09/2020darf
R$ 11.647,37
21/10/2020DARF
R$ 11.647,37
10/11/2020INSS
R$ 2.181,49
10/11/2020INSS
R$ 21.964,74
09/12/2020darf
R$ 11.647,37
10/12/2020INSS
R$ 21.996,49
30/12/2020gps
R$ 23.518,43

Data PagtoConta bancária
Valor Pago
21/07/20205079829
R$ 11.647,37
21/07/20205079829
R$ 11.647,37
12/08/20205079829
R$ 11.647,37
20/01/2020731617
R$ 5.704,02
28/01/20205079829
R$ 11.408,05
21/02/20205079829
R$ 11.408,05
20/02/2020731617
R$ 5.704,02
30/03/20205079829
R$ 11.408,05
30/03/2020731617
R$ 5.704,02
20/04/2020731617
R$ 5.823,68
27/05/20205079829
R$ 11.647,37
27/05/20205079829
R$ 11.647,37
22/09/20205079829
R$ 11.647,37
23/10/20205079829
R$ 11.647,37
10/11/2020731617
R$ 2.181,49
10/11/2020731617
R$ 21.964,74
10/12/2020731617
R$ 21.996,49
22/12/20205079829
R$ 11.647,37
11/01/20213800024
R$ 23.518,43
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