DESPESA EMPENHADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO
Data Empenho Nº Favorecido Despesa Valor #
02/01/2019 4 43776517000180 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PA 339039 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO R$ 63,42
02/01/2019 5 43776517000180 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PA 339039 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO R$ 435,07
02/01/2019 6 43776517000180 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PA 339039 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO R$ 47,30
02/01/2019 39 47969134000189 FUNDAÇAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FRANCA 339039 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS R$ 8.511,78
02/01/2019 45 33050196000188 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL 339039 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 226,93
02/01/2019 46 33050196000188 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL 339039 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 196,12
02/01/2019 47 33050196000188 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL 339039 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 214,98
02/01/2019 48 33050196000188 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL 339039 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 1.851,45
02/01/2019 49 33050196000188 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL 339039 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 1.405,81
02/01/2019 50 33050196000188 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL 339039 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 1.498,21
04/01/2019 80 02010662890 CLOVIS SUAVE 339033 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO R$ 2.500,00
04/01/2019 103 45318581000142 FOLHA PAGAMENTO 319011 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL R$ 800,00
04/01/2019 110 45318581000142 FOLHA PAGAMENTO 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS R$ 3.614,08
04/01/2019 111 45318581000142 FOLHA PAGAMENTO 319011 FERIAS ABONO PECUNIARIO R$ 761,20
04/01/2019 112 45318581000142 FOLHA PAGAMENTO 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS R$ 2.407,05
04/01/2019 113 000000000000000100 FUNDO DE GARANTIA E TEMPO DE SERVICO 319013 FGTS R$ 289,12
04/01/2019 114 000000000000000100 FUNDO DE GARANTIA E TEMPO DE SERVICO 319013 FGTS R$ 192,56
04/01/2019 115 29979036034711 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS 319013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS R$ 760,40
04/01/2019 116 29979036034711 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS 319013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS R$ 506,44
04/01/2019 128 16991398000105 ANIBAL MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR 339030 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS R$ 338,20
04/01/2019 132 07461810000194 POSTO MARIO ROBERTO DE RESTINGA LTDA 339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 588,48
04/01/2019 133 07461810000194 POSTO MARIO ROBERTO DE RESTINGA LTDA 339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 2.205,76
07/01/2019 144 16991398000105 ANIBAL MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR 339030 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS R$ 145,00
08/01/2019 153 03094674000190 ALTO PADRAO POSTO DE SERVICOS EIRELLI 339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 1.541,62
08/01/2019 154 03094674000190 ALTO PADRAO POSTO DE SERVICOS EIRELLI 339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 11.871,17
08/01/2019 155 07049373000104 DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FRANCANA LTDA 339030 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS R$ 995,00
11/01/2019 161 07461810000194 POSTO MARIO ROBERTO DE RESTINGA LTDA 339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 910,99
11/01/2019 162 07461810000194 POSTO MARIO ROBERTO DE RESTINGA LTDA 339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 1.072,69
11/01/2019 169 03094674000190 ALTO PADRAO POSTO DE SERVICOS EIRELLI 339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 2.065,87
11/01/2019 170 03094674000190 ALTO PADRAO POSTO DE SERVICOS EIRELLI 339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 5.505,60
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