DESPESA EMPENHADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO
Data Empenho Nº Favorecido Despesa Valor #
02/01/2019 1 33050196000188 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL 339039 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 166,50
02/01/2019 7 43776517000180 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PA 339039 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO R$ 197,35
02/01/2019 8 43776517000180 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PA 339039 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO R$ 52,67
02/01/2019 9 43776517000180 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PA 339039 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO R$ 162,33
02/01/2019 10 43776517000180 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PA 339039 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO R$ 241,12
02/01/2019 11 43776517000180 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PA 339039 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO R$ 47,30
02/01/2019 12 43776517000180 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PA 339039 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO R$ 1.261,33
02/01/2019 13 43776517000180 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PA 339039 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO R$ 1.567,36
02/01/2019 14 43776517000180 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PA 339039 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO R$ 639,09
02/01/2019 40 01356570000181 BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS 339039 SEGUROS EM GERAL - SEGURO DA FROTA DA PREFEITURA R$ 5.850,00
02/01/2019 41 46384111000140 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO 319011 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS R$ 2.336,11
02/01/2019 44 23332639000170 ELISABETE RAFACHO ORTIZ CASSANTA 34339932892 339039 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS R$ 3.400,00
02/01/2019 59 27614905000108 WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI-EPP 339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 2.900,00
02/01/2019 61 07148053000101 ADELMA LEAL DE MORAES MENDONCA - ME 339030 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO R$ 3.251,59
02/01/2019 62 13021891000104 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA ME 339030 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R$ 2.408,42
02/01/2019 63 14516530000100 FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI 339030 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO R$ 1.030,74
02/01/2019 64 05307679000180 GIMENES E PAVAN LTDA. ME 339030 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO R$ 1.335,88
02/01/2019 65 73110256000125 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP 339030 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R$ 481,50
02/01/2019 66 30381083000177 PROMAX COMERCIO VAREJISTADE PORDUTOS SANEANTES EIRELI 339030 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO R$ 2.661,24
04/01/2019 75 46384111000140 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO 319011 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS R$ 4.672,19
04/01/2019 84 45318581000142 FOLHA PAGAMENTO 319011 FERIAS ABONO PECUNIARIO R$ 4.407,40
04/01/2019 85 45318581000142 FOLHA PAGAMENTO 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS R$ 2.203,70
04/01/2019 89 000000000000000100 FUNDO DE GARANTIA E TEMPO DE SERVICO 319013 FGTS R$ 176,30
04/01/2019 92 29979036034711 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS 319013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS R$ 463,66
04/01/2019 95 45318581000142 FOLHA PAGAMENTO 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS R$ 2.688,53
04/01/2019 96 45318581000142 FOLHA PAGAMENTO 319011 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL R$ 856,17
04/01/2019 97 45318581000142 FOLHA PAGAMENTO 319011 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO R$ 62,00
04/01/2019 98 45318581000142 FOLHA PAGAMENTO 319011 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE R$ 38,16
04/01/2019 99 000000000000000100 FUNDO DE GARANTIA E TEMPO DE SERVICO 319013 FGTS R$ 56,75
04/01/2019 100 29979036034711 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS 319013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS R$ 149,26
Páginas 1 / 14


Página Expirada!

Página Expirada!