02/01/2019 |
4 |
43776517000180 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PA |
339039 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
R$ 63,42 |
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02/01/2019 |
5 |
43776517000180 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PA |
339039 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
R$ 435,07 |
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02/01/2019 |
6 |
43776517000180 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PA |
339039 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
R$ 47,30 |
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02/01/2019 |
39 |
47969134000189 FUNDAÇAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FRANCA |
339039 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS |
R$ 8.511,78 |
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02/01/2019 |
45 |
33050196000188 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL |
339039 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 226,93 |
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02/01/2019 |
46 |
33050196000188 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL |
339039 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 196,12 |
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02/01/2019 |
47 |
33050196000188 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL |
339039 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 214,98 |
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02/01/2019 |
48 |
33050196000188 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL |
339039 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 1.851,45 |
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02/01/2019 |
49 |
33050196000188 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL |
339039 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 1.405,81 |
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02/01/2019 |
50 |
33050196000188 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL |
339039 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 1.498,21 |
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04/01/2019 |
80 |
02010662890 CLOVIS SUAVE |
339033 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO |
R$ 2.500,00 |
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04/01/2019 |
103 |
45318581000142 FOLHA PAGAMENTO |
319011 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
R$ 800,00 |
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04/01/2019 |
110 |
45318581000142 FOLHA PAGAMENTO |
319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
R$ 3.614,08 |
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04/01/2019 |
111 |
45318581000142 FOLHA PAGAMENTO |
319011 FERIAS ABONO PECUNIARIO |
R$ 761,20 |
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04/01/2019 |
112 |
45318581000142 FOLHA PAGAMENTO |
319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
R$ 2.407,05 |
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04/01/2019 |
113 |
00360305000104 FUNDO DE GARANTIA E TEMPO DE SERVICO |
319013 FGTS |
R$ 289,12 |
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04/01/2019 |
114 |
00360305000104 FUNDO DE GARANTIA E TEMPO DE SERVICO |
319013 FGTS |
R$ 192,56 |
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04/01/2019 |
115 |
29979036034711 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS |
319013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS |
R$ 760,40 |
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04/01/2019 |
116 |
29979036034711 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS |
319013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS |
R$ 506,44 |
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04/01/2019 |
128 |
16991398000105 ANIBAL MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR |
339030 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
R$ 338,20 |
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04/01/2019 |
132 |
07461810000194 POSTO MARIO ROBERTO DE RESTINGA LTDA |
339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
R$ 588,48 |
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04/01/2019 |
133 |
07461810000194 POSTO MARIO ROBERTO DE RESTINGA LTDA |
339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
R$ 2.205,76 |
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07/01/2019 |
144 |
16991398000105 ANIBAL MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR |
339030 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
R$ 145,00 |
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08/01/2019 |
153 |
03094674000190 ALTO PADRAO POSTO DE SERVICOS EIRELI |
339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
R$ 1.541,62 |
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08/01/2019 |
154 |
03094674000190 ALTO PADRAO POSTO DE SERVICOS EIRELI |
339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
R$ 11.871,17 |
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08/01/2019 |
155 |
07049373000104 DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FRANCANA LTDA |
339030 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
R$ 995,00 |
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11/01/2019 |
161 |
07461810000194 POSTO MARIO ROBERTO DE RESTINGA LTDA |
339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
R$ 910,99 |
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11/01/2019 |
162 |
07461810000194 POSTO MARIO ROBERTO DE RESTINGA LTDA |
339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
R$ 1.072,69 |
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11/01/2019 |
169 |
03094674000190 ALTO PADRAO POSTO DE SERVICOS EIRELI |
339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
R$ 2.065,87 |
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11/01/2019 |
170 |
03094674000190 ALTO PADRAO POSTO DE SERVICOS EIRELI |
339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
R$ 5.505,60 |
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